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第一季度业绩反弹!2021年空调业绩或将大涨

发布日期:2021-04-26

2021第一季度(Q1)的空调行情,尤其受人关注。

一方面,每年的Q1,尤其是3月,作为空调的散户季,都是抢走市场的第一关。

更重要的是,去年的Q1,因颇受疫情影响下滑较小,而今年的Q1展现出如何,必要反应了空调行业恢复了几何?这对判断今年空调行情走势,具有相当的参照意义。

基调——声浪

从内销销售、零售,到海外出口,第一季度空调行情全面回暖,强劲反弹。

据奥维云网(AVC)引总数据表明,2021Q1季度,中国家用空调零售市场零售量789万台,同比2020年Q1上涨65.2%,零售额258亿元,同比2020年Q1上涨87.8%。据产业在线数据表明:一季度中国家用空调内销销售同比增长66%,出口同比增长20%。

当然,这样的行情,与我国经济大环境,家电行业的走势一致。

国家统计局数据表明:一季度国内生产总值同比增长18.3%,一季度环比快速增长0.6%,两年平均值快速增长5.0%,表明我国经济平稳恢复。

探讨到家电行业,多家企业Q1同比去年同期都呈圆形上升态势。格力Q1业绩预告片表明,其2021 年第一季度收入较上年同期明显下降,净利润同比2020年Q1增幅超100%。

然而,2020年因受到疫情影响,基数偏高,当我们同比2019年Q1,空调还是下滑了。

奥维云网数据表明,今年Q1空调零售额同比2019年下滑近3成,零售量同比2019年下降近2成。销售方面,产业在线数据显示:2021年一季度空调国内出货比2019年同期上升18.3%,出口同比快速增长8.4%,拆分总销售仍然下降5.8%。

部分厂家、代理商也体现:今年1-3月,出货增幅较大。但4月起,“风向就变了”。有业内人士分析,前期由于涨价一波接一波,商家囤货意愿高,但整体行情其实没有那么好,库存减少后,商家提货的意愿也随之“降温”。

趋势——升级

结构优化,是新的能效推行、消费升级等合力推动的必然结果。

空调新的能效标准规定,原有能效库存销售大限为今年7月1日,留下旧能效空调的时间真的不多了。公开数据也显示,累计2021Q1,挂机老能效销售占比已降至20%以下,柜机已降到30%以下。

其中,新一级能效产品在柜挂机中接受度较高,整体占比均超过50%。挂机方面,线上新一级能效产品占到比53%,线下新的一级能效产品占比55%。柜机方面,线上新一级能效占比54%,线下新的一级能效占到比66%。

消费升级方面,最引人注目的就是,后疫情时代身体健康功能的迭代升级,提升了产品溢价。

数据显示,新风空调在2021季度进一步加速渗入,线上新风产品零售额占到比即将突破1%,线下新风产品零售额占比已突破5%。

价格方面,挂机2021Q1线上2900-3199元,线下3500-3999元等价格段,均有显著的配套提高。柜机方面,3匹产品结构改善最为明显,线上7000-8999元价格段,线下11000元+的价格段,均有非常明显的结构性提高结果。

主因——缺货

空调的结构优化背后,也具有原材料涨价的助推。

做生意社数据显示,4月21日铝华东市场价为18053.33元/吨,同比今年1月22日增长超强20%。4月16日消息:铝在伦敦金属交易所超过近三年来的最高点,并在上海市场看清2011年以来最高。

4月21日铜上海市场价为68545元/吨,同比今年1月22日快速增长超16%。今年一再唱多铜的华尔街大宗商品旗手高盛,近期预测2021年的铜均价为9,675美元/吨,在2025年左右上涨到15000美元/吨左右。

原材料压力递增的同时,零部件缺货的阴云又弥漫在空调业内。

尤其是部分中小企业,在原材料持续涨价的情况下,盈利空间不断被传输,资金压力陡增,而近期又面临着芯片、压缩机、控制器等部件的缺货排挤。

以芯片缺货为事例,目前这一情况在全球各大制造业蔓延中,汽车、手机、游戏机、笔记本等行业都面对芯片缺货。IHS Markit估算,今年1月至3月,芯片缺货造成北美汽车产量增加10万辆。家电产业同样面临芯片供应不足的失望,家电用芯片报价也随之上涨。

在原材料普上涨、上游供应紧绷的态势之中,空调中小企业不受规模制约,议价能力和 “话语权”也不占优,因此也最“伤势”。

综合来看,今年一季度空调整体呈上扬趋势,但这样的涨势,能否持续至4月、5月,尚不可知,今年空调行业能否同比2020,甚至2019都实现大上涨,尚不明朗。(LEO)

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